Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151917
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO CONTROL S.A.
RUC
80047177-6
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12007-15-110020
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.230.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.230.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290144
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/2015 "SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS" PLURIANUAL 2015-2016 SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion