Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0012275
Monto de la Factura
₲ 159.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168430
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.869.600
Retención DNCP
₲ 587.543
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.542.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23004-20-188135
Monto Contrato
₲ 159.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.869.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.869.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373874
Nombre de la Licitación
LPN N° 01 "Adqusiición de Medicamentos Oncológicos y Generales"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social