Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 42.742.139
Nro. Solicitud de Transferencia
45625
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.593.910
Retención DNCP
₲ 152.317
Retención IVA
₲ 1.165.695
Retención Renta
₲ 777.130
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
Pilar
Código de Contratación (CC)
LP-23003-12-68445
Monto Contrato
₲ 356.996.283
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.794.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.794.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242979
Nombre de la Licitación
Construccion de Agencias Departamentales
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert