Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000067
Monto de la Factura
₲ 111.774.155
Nro. Solicitud de Transferencia
67588
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.774.155
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL OSVALDO PORTILLO KAUFMANN
RUC
319809-0
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23003-12-58807
Monto Contrato
₲ 372.580.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.295.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.295.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239753
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert