Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169671
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
Villarrica
Código de Contratación (CC)
LP-23003-12-68449
Monto Contrato
₲ 453.182.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.670.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.804.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242979
Nombre de la Licitación
Construccion de Agencias Departamentales
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert