Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 24.886.736
Nro. Solicitud de Transferencia
74809
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.666.833
Retención DNCP
₲ 88.688
Retención IVA
₲ 678.729
Retención Renta
₲ 452.486
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
Villarrica
Código de Contratación (CC)
LP-23003-12-68449
Monto Contrato
₲ 453.182.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.670.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.804.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242979
Nombre de la Licitación
Construccion de Agencias Departamentales
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert