Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000162
Monto de la Factura
₲ 68.410.650
Nro. Solicitud de Transferencia
56365
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.170.809
Retención DNCP
₲ 243.791
Retención IVA
₲ 1.865.745
Retención Renta
₲ 1.243.830
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL OSVALDO PORTILLO KAUFMANN
RUC
319809-0
Número de Contrato
7/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23003-12-58806
Monto Contrato
₲ 347.643.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.351.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.351.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239753
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert