Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010417
Monto de la Factura
₲ 708.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64009
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 708.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-11003-12-49701
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.311.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.311.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229889
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados