Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034925
Monto de la Factura
₲ 85.981.500
Nro. Solicitud de Transferencia
35540
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.981.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-11003-12-49700
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.217.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.217.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229889
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados