Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000100
Monto de la Factura
₲ 172.224
Nro. Solicitud de Transferencia
40724
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.224
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-23017-14-85653
Monto Contrato
₲ 674.303.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 658.136.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.136.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES 2° LLAMADO
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania