Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001309
Monto de la Factura
₲ 68.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149412
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
08-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.047.158
Retención DNCP
₲ 243.752
Retención IVA
₲ 1.865.454
Retención Renta
₲ 1.243.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
322015_03
Código de Contratación (CC)
LP-23006-17-144018
Monto Contrato
₲ 246.738.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.644.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.644.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena