Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001942
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20251
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.778.685
Retención DNCP
₲ 10.405
Retención IVA
₲ 80.455
Retención Renta
₲ 80.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-11001-18-157147
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.084.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.084.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337444
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de equipos y sistemas - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional