Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001047
Monto de la Factura
₲ 21.163.325
Nro. Solicitud de Transferencia
126526
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.125.937
Retención DNCP
₲ 75.418
Retención IVA
₲ 577.182
Retención Renta
₲ 384.788
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-11001-18-161253
Monto Contrato
₲ 1.167.195.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.104.697.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.104.697.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337419
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza del edificio - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional