Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0006082
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65404
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.296.745
Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-11001-18-157153
Monto Contrato
₲ 238.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.405.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.405.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337444
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de equipos y sistemas - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional