Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0005292
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96083
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.215.709
Retención DNCP
₲ 57.018
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 290.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-11001-18-157153
Monto Contrato
₲ 238.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.405.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.405.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337444
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de equipos y sistemas - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional