Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002309
Monto de la Factura
₲ 7.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19832
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.612.329
Retención DNCP
₲ 24.761
Retención IVA
₲ 191.455
Retención Renta
₲ 191.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-11001-18-157159
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.602.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.602.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337444
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de equipos y sistemas - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional