Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038587
Monto de la Factura
₲ 348.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164673
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.412.363
Retención DNCP
₲ 1.229.819
Retención IVA
₲ 9.508.909
Retención Renta
₲ 9.508.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
50/2018
Código de Contratación (CC)
LP-11001-18-163804
Monto Contrato
₲ 348.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.412.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.412.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351260
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional