Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019972
Monto de la Factura
₲ 10.451.483
Nro. Solicitud de Transferencia
162316
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.025.203
Retención DNCP
₲ 39.499
Retención IVA
₲ 81.374
Retención Renta
₲ 305.407
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
LP-11001-18-156309
Monto Contrato
₲ 228.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.496.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.496.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337417
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional