Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033559
Monto de la Factura
₲ 10.483.392
Nro. Solicitud de Transferencia
127441
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.158.435
Retención DNCP
₲ 40.042
Retención IVA
₲ 80.622
Retención Renta
₲ 204.293
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
LP-11001-18-156308
Monto Contrato
₲ 342.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.196.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.196.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337417
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional