Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032062
Monto de la Factura
₲ 4.859.705
Nro. Solicitud de Transferencia
75905
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.711.467
Retención DNCP
₲ 18.596
Retención IVA
₲ 34.766
Retención Renta
₲ 94.876
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
LP-11001-18-156308
Monto Contrato
₲ 342.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.196.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.196.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337417
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional