Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 6.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153873
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2013
Fecha de la Transferencia
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
36/13
Código de Contratación (CC)
LP-23004-13-79652
Monto Contrato
₲ 77.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.766.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.766.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262066
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2013 "SERVICIO SOCIAL"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social