Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0046241
Monto de la Factura
₲ 37.377.921
Nro. Solicitud de Transferencia
37637
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.726.710
Retención DNCP
₲ 131.842
Retención IVA
₲ 1.019.398
Retención Renta
₲ 1.019.398
Multa
₲ 480.573
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
38/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-131531
Monto Contrato
₲ 17.149.733.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.177.305.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.177.305.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306015
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 17/2016 SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE - PLURIANUAL 2016/2017 - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion