Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012102
Monto de la Factura
₲ 307.453.946
Nro. Solicitud de Transferencia
109016
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.383.112
Retención DNCP
₲ 1.095.654
Retención IVA
₲ 8.385.108
Retención Renta
₲ 5.590.072
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
1031-2016-0114
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-128618
Monto Contrato
₲ 1.257.453.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.172.616.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.172.616.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306178
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 14/2016 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR 2016/2017 - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion