Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000706
Monto de la Factura
₲ 75.783.531
Nro. Solicitud de Transferencia
183095
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.068.760
Retención DNCP
₲ 270.065
Retención IVA
₲ 2.066.824
Retención Renta
₲ 1.377.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-119618
Monto Contrato
₲ 10.427.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.365.744.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.365.744.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304300
Nombre de la Licitación
LPN/SBE N° 07/16 "SERVICIO DE COLACIONES ALIMENTARIAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA - PLURIANUAL 2016/2017"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion