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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0017413
Monto de la Factura
₲ 50.080.140
Nro. Solicitud de Transferencia
20756
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.674.691

Retención DNCP
₲ 174.825
Retención IVA
₲ 1.365.822
Retención Renta
₲ 1.821.096
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13004-23-228777
Monto Contrato
₲ 1.860.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.329.023.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.329.023.889

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424835
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura