Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0010842
Monto de la Factura
₲ 2.594.563
Nro. Solicitud de Transferencia
31520
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.467.382
Retención DNCP
₲ 9.246
Retención IVA
₲ 70.761
Retención Renta
₲ 47.174
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-88167
Monto Contrato
₲ 143.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.594.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.594.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271746
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas