Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005961
Monto de la Factura
₲ 2.636.094
Nro. Solicitud de Transferencia
88066
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.636.094
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-88167
Monto Contrato
₲ 143.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.594.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.594.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271746
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas