Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 1.673.131
Nro. Solicitud de Transferencia
163994
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.673.131
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-90715
Monto Contrato
₲ 31.789.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.383.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.383.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272371
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios