Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001317
Monto de la Factura
₲ 217.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105388
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.525.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-91219
Monto Contrato
₲ 217.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.862.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.862.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272000
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER, FOTOCONDUCTORES Y KITS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios