Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012990
Monto de la Factura
₲ 18.080.930
Nro. Solicitud de Transferencia
49541
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2015
Fecha de la Transferencia
04-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.546.690
Retención DNCP
₲ 69.433
Retención IVA
₲ 110.559
Retención Renta
₲ 354.248
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-87911
Monto Contrato
₲ 966.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 914.215.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 914.215.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271064
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas