Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009824
Monto de la Factura
₲ 2.286.988
Nro. Solicitud de Transferencia
138705
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.286.988
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-87911
Monto Contrato
₲ 966.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 914.215.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 914.215.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271064
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas