Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006887
Monto de la Factura
₲ 756.216
Nro. Solicitud de Transferencia
73948
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 753.191
Retención DNCP
₲ 3.025
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-87910
Monto Contrato
₲ 644.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.720.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.720.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271064
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas