Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007556
Monto de la Factura
₲ 10.551.198
Nro. Solicitud de Transferencia
103477
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.236.890
Retención DNCP
₲ 40.481
Retención IVA
₲ 67.289
Retención Renta
₲ 206.538
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12006-14-87910
Monto Contrato
₲ 644.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.720.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.720.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271064
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas