Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010722
Monto de la Factura
₲ 159.962.180
Nro. Solicitud de Transferencia
138652
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.962.180
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-66145
Monto Contrato
₲ 319.926.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.066.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.066.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DROGAS, ANESTESICOS, ANTIBIOTICOS Y MATERIALES DESCARTABLES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas