Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004888
Monto de la Factura
₲ 13.987.600
Nro. Solicitud de Transferencia
113351
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.987.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-50327
Monto Contrato
₲ 247.421.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.028.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.028.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226961
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2012
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas