Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051810
Monto de la Factura
₲ 109.727.386
Nro. Solicitud de Transferencia
54187
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.727.386
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-57644
Monto Contrato
₲ 287.529.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.434.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.434.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria