Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000928
Monto de la Factura
₲ 106.834.560
Nro. Solicitud de Transferencia
4292
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
01-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.834.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
08/2012
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-48216
Monto Contrato
₲ 977.106.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 929.210.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 929.210.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230430
Nombre de la Licitación
TERMINACION ESTACIONAMIENTOS Y DESAGUE PLUVIAL
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria