Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041351
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92410
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-56367
Monto Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.926.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.926.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas