Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000903
Monto de la Factura
₲ 257.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72468
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2013
Fecha de la Transferencia
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
203/2012
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-65526
Monto Contrato
₲ 696.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 670.201.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 670.201.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246627
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS-ASUNCIÓN Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas