Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005849
Monto de la Factura
₲ 55.718.800
Nro. Solicitud de Transferencia
107456
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.718.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-56721
Monto Contrato
₲ 86.727.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.508.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.508.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas