Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006727
Monto de la Factura
₲ 700.536.010
Nro. Solicitud de Transferencia
3278
Fecha Solicitud de Transferencia
25-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.536.010
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO MARKET SA
RUC
80020755-6
Número de Contrato
429
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-66374
Monto Contrato
₲ 1.458.211.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.197.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.197.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236249
Nombre de la Licitación
Adquisición de vehículos para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado