Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 31.129.202
Nro. Solicitud de Transferencia
143286
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.129.202
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-14-95200
Monto Contrato
₲ 31.129.202
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.603.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.603.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273143
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, CARTÓN, IMPRESOS, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores