Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004069
Monto de la Factura
₲ 9.999.990
Nro. Solicitud de Transferencia
31201
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
09-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.999.990
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
1006-2014-0051
Código de Contratación (CC)
LP-12004-14-103291
Monto Contrato
₲ 19.999.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores