Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 47.436.391
Nro. Solicitud de Transferencia
158535
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.436.391
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-14-95201
Monto Contrato
₲ 89.254.669
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.951.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.951.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273143
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, CARTÓN, IMPRESOS, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores