Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000248
Monto de la Factura
₲ 85.378.650
Nro. Solicitud de Transferencia
101067
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
03-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.336.393
Retención DNCP
₲ 334.684
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.707.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nunila Maria Aponte de Cardenas
RUC
1480922-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12004-14-85534
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.857.991.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.857.991.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266829
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERÍA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores