Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003764
Monto de la Factura
₲ 7.135.500
Nro. Solicitud de Transferencia
158579
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.135.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-14-95205
Monto Contrato
₲ 7.135.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.785.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.785.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273143
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, CARTÓN, IMPRESOS, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores