Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012955
Monto de la Factura
₲ 43.630.955
Nro. Solicitud de Transferencia
89186
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.492.245
Retención DNCP
₲ 155.485
Retención IVA
₲ 1.189.935
Retención Renta
₲ 793.290
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-14-95339
Monto Contrato
₲ 128.044.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.785.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.785.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273143
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, CARTÓN, IMPRESOS, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores