Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013170
Monto de la Factura
₲ 6.437.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23553
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
25-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.437.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-21996
Monto Contrato
₲ 30.712.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.195.400.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.195.400.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210742
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Aeronave de Transporte Liviano (Mono Motor)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4