Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011247
Monto de la Factura
₲ 6.139.398.594
Nro. Solicitud de Transferencia
24791
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2011
Fecha de la Transferencia
29-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.139.398.594
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-21996
Monto Contrato
₲ 30.712.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.195.400.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.195.400.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210742
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Aeronave de Transporte Liviano (Mono Motor)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4