Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0024835
Monto de la Factura
₲ 615.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87760
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 615.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-28357
Monto Contrato
₲ 1.795.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.707.012.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.707.012.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA USO DE LAS FUERZAS ARMADA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1